2022年深圳市蛇口育才教育集团育才二中部门预算
目 录
一、文字部分
第一部分 部门概况
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
第六部分 部门预算绩效管理情况
第七部分 重点项目预算绩效情况说明
第八部分 其他需要说明情况
第九部分 名词解释
二、表格部分
(一)收支总表
(二)收入总表
(三)支出总表
(四)基本支出总表
(五)项目支出总表
(六)政府预算拨款收支总表
(七)一般公共预算支出表
(八)政府性基金预算支出表
(九)国有资本经营预算支出表
(十)上级专项转移支付支出表
(十一)政府采购项目支出表
(十二)一般公共预算“三公”经费支出表
(十三)部门预算绩效管理项目情况表
(十四)部门（单位）整体支出绩效目标表
(十五)购买服务支出表
(十六)项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能
坚持贯彻党和国家的教育方针，尊重教育规律和学生身心发展规律，坚持实施素质教育，努力为每个学生提供最适合的教育。以“一体两翼，全面发展”为育人模式；守人格、体格、学力之“本体”，夯实每一位学生持续发展和终身幸福的基础；展人文素养和科技素养之“两翼”，使之具有科学精神不失情趣，具有人文情怀不乏理智。丰满双翼，就能振翮高飞，笑面人生，应对裕如。
学校坚持“以德树人，知行合一”的德育理念。以学生养成教育为突破口，促使学生养成关注与关心自己、班级和校园的习惯，优化校园内外的各种关系，优化师生言行，营造“风清气正”的教育氛围。坚持强制、认同和内化原则，实行《育才二中一日常规》管理，让学生的良好习惯在日常行为中养成。“缤纷育才、阳光校园”助力学生的全面发展。
二、机构编制及交通工具情况
深圳市蛇口育才教育集团育才二中，行政编制总数0人，事业编制总数157人，实有在编人数123人；离休0人，退休82人；雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人；学生人数1999人；已实行公务用车改革，实有车辆 2辆。
三、2022年主要工作目标
我单位2022年主要工作目标包括：
1. 建设美丽的生态校园环境，让每一颗小树苗（学生）茁壮成长；
2. 加强师资队伍建设，让每个教师的幸福指数达到最高；
3. 提高教育教学水平，让育才二中成为深圳市初中教育成果名片。
第二部分 部门预算收支总体情况
2022年深圳市蛇口育才教育集团育才二中部门预算收入10,128.71万元，比2021年增加436.37万元，增长4.50%，其中：政府预算拨款10,128.71万元，财政专户拨款0.00万元（其中教育收费0.00万元），单位资金0.00万元。
2022年深圳市蛇口育才教育集团育才二中部门预算支出10,128.71万元，比2021年增加436.37万元，增长4.50%。其中：人员支出5,215.33万元、公用支出418.42万元、对个人和家庭的补助支出2,314.58万元、项目支出 2,180.38万元。
预算收支增加主要原因说明：
1、2022年新入编人员增加19人导致人员经费增加了237.97万元；
2、2022年学生数增加了110人生均项目增加了198.4万元。
第三部分 部门预算支出具体情况
一、深圳市蛇口育才教育集团育才二中
深圳市蛇口育才教育集团育才二中预算10,128.71万元，包括人员支出5,215.33万元、公用支出418.42万元、对个人和家庭的补助支出2,314.58万元、项目支出2,180.38万元。
（一）人员支出5,215.33万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出418.42万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出2,314.58万元，主要是离退休人员经费等。
（四）项目支出2,180.38万元，具体包括：
1.教育管理事务954.39万元,主要用于教育教学管理事务。
2.预算准备金20.00万元,主要用于防务临时性的资金需求。
3.公办中小学教育附加生均项目448.59万元,主要用于校园修缮和教学设备购置以及校园文化建设，还有校舍安全保障经费支出。
4.宣传文体发展专项资金16.00万元,主要用于学校足球排球和手球三个体育特色项目支出。
5.公办中小学教育事业费生均项目498.50万元,主要用于教学教研活动、学生活动和后勤管理方面的支出。
6.生均外教育费附加项目242.90万元,主要用于开展学生课后延时服务方面的支出。
第四部分 政府采购预算情况
深圳市蛇口育才教育集团育才二中政府采购项目纳入2022年部门预算共计28.30万元，其中货物采购 28.30万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元。政府采购预算金额与上年127.34万元相比减少99.04万元，下降77.78%，减少的主要原因是教育配备逐步完善，采购需求相对减少。
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
一、“三公”经费的单位范围
深圳市蛇口育才教育集团育才二中因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市蛇口育才教育集团育才二中。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算7.76万元，与2021年预算保持一致。
（一）因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元。与2021年预算相持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此我单位2022年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
（二）公务接待费。2022年预算数0.00万元，与2021年预算保持一致。
（三）公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.76万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算保持一致。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2022年预算数7.76万元，与2021年预算保持一致，主要是由于还是继续贯彻落实过紧日子的精神。我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
深圳市蛇口育才教育集团育才二中实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市蛇口育才教育集团育才二中共1家基层单位。我单位已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评，并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2022年区深圳市蛇口育才教育集团育才二中所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,180.38万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并按要求在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。
第七部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
|
项目名称 |
预算数（万元） |
绩效目标 |
|
教育管理事务 |
954.39 |
完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全市前列。计划本年度完成重点绩效评价项目6个，其中一季度完成25%工作，二季度完成25%工作，第三季度完成25%，第四季度完成25% |
|
公办中小学教育事业生均项目 |
498.50 |
公办中小学教育事业费生均项目，用于公办中小学开展教育教学活动使用。 |
|
公办中小学教育附加生均项目 |
448.59 |
通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项目的正常运转。 |
|
预算准备金 |
20.00 |
预算准备金,学校生均经费中的备用金. |
|
生均外教育费附加 |
242.90 |
通过开展生均外教育附加类项目，完成四点半课程工作，以实现学生课后健康成长的目标，保障本单位各项工作正常开展。 |
|
宣传文体发展专项资金 |
16.00 |
通过开展本项目，提升学生身体素能，为国家培养德智体美劳全面发展的学生 |
第八部分 其他需要说明情况
一、单位运行经费
2022年深圳市蛇口育才教育集团育才二中单位运行经费财政拨款预算418.42万元，主要用于办公费3.00万元、印刷费8.00万元、水费8.00万元、电费99.00万元、邮电费7.00万元、物业管理费10.00万元、差旅费12.30万元、培训费15.99万元、专用材料费6.00万元、工会经费33.33万元、福利费9.42万元、公务用车运行维护费7.76万元、其他商品和服务支出198.62万元等。单位运行经费比2021年预算387.29万元增加31.13万元，增加8.04%。主要是学生数增加导致生均经费增长。我单位为事业单位，机关运行经费预算为0万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车2辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
三、其他
本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
第九部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二中 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
2022年预算数 |
项 目 |
2022年预算数 |
|
政府预算资金 |
10,128.71 |
教育支出 |
6,624.46 |
|
一般公共预算资金 |
10,128.71 |
普通教育 |
5,912.97 |
|
一般公共预算资金 |
10,128.71 |
初中教育 |
5,912.97 |
|
|
|
教育费附加安排的支出 |
711.49 |
|
|
|
其他教育费附加安排的支出 |
711.49 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
16.00 |
|
|
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
16.00 |
|
|
|
宣传文化发展专项支出 |
16.00 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,876.86 |
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
1,874.52 |
|
|
|
事业单位离退休 |
1,219.61 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
333.65 |
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
321.26 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.34 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.34 |
|
|
|
卫生健康支出 |
139.59 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
139.59 |
|
|
|
事业单位医疗 |
139.59 |
|
|
|
住房保障支出 |
1,471.80 |
|
|
|
住房改革支出 |
1,471.80 |
|
|
|
住房公积金 |
494.51 |
|
|
|
购房补贴 |
977.30 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
10,128.71 |
本年支出合计 |
10,128.71 |
|
上年结余、结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
10,128.71 |
支出总计 |
10,128.71 |
单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二中 单位：万元
|
预算单位 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结余、结转 |
||||||||||||
|
政府预算拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算 拨款 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||||
|
小计 |
基本支出拨款 |
履职类项目拨款 |
财政专项资金拨款 |
政府投资项目拨款 |
|||||||||||
|
深圳市 南山区 教育局 |
10,128.71 |
10,128.71 |
7,948.33 |
2,164.38 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
10,128.71 |
10,128.71 |
7,948.33 |
2,164.38 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二中 单位：万元
|
预算单位 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
2022年政府采购项目 |
|
小计 |
||||
|
深圳市南山区教育局 |
10,128.71 |
7,948.33 |
2,180.38 |
28.30 |
|
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
10,128.71 |
7,948.33 |
2,180.38 |
28.30 |
单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二中 单位：万元
|
支出项目类别 |
总计 |
政府预算拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结余、结转 |
|||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
深圳市南山区教育局 |
7,948.33 |
7,948.33 |
7,948.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
7,948.33 |
7,948.33 |
7,948.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工资福利支出 |
5,215.33 |
5,215.33 |
5,215.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
基本工资 |
550.59 |
550.59 |
550.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
津贴补贴 |
2,635.97 |
2,635.97 |
2,635.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
奖金 |
61.20 |
61.20 |
61.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
绩效工资 |
506.09 |
506.09 |
506.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
333.65 |
333.65 |
333.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
职业年金缴费 |
321.26 |
321.26 |
321.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
139.59 |
139.59 |
139.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他社会保障缴费 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
住房公积金 |
494.51 |
494.51 |
494.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他工资福利支出 |
170.12 |
170.12 |
170.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
418.42 |
418.42 |
418.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
办公费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
印刷费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
电费 |
99.00 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
邮电费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
物业管理费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
差旅费 |
12.30 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
培训费 |
15.99 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专用材料费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工会经费 |
33.33 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
福利费 |
9.42 |
9.42 |
9.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
7.76 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服务支出 |
198.62 |
198.62 |
198.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,314.58 |
2,314.58 |
2,314.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
退休费 |
1,181.27 |
1,181.27 |
1,181.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
奖励金 |
1,133.31 |
1,133.31 |
1,133.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二中 单位：万元
|
支出项目类别 |
总计 |
政府预算拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结余 、结转 |
|||||||||
|
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营 预算拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
履职类 项目拨款 |
财政专项资金拨款 |
政府投资项目拨款 |
|||||||||||
|
深圳市南山区教育局 |
2,180.38 |
2,180.38 |
2,164.38 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
2,180.38 |
2,180.38 |
2,164.38 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公办中小学教育事业费生均项目 |
498.50 |
498.50 |
498.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公办中小学教育附加生均项目 |
448.59 |
448.59 |
448.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
生均外教育费附加项目 |
242.90 |
242.90 |
242.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
教育管理事务 |
954.39 |
954.39 |
954.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
预算准备金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
宣传文体发展专项资金 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二中 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
2022年预算数 |
项 目 |
2022年预算数 |
|
政府预算资金 |
10,128.71 |
教育支出 |
6,624.46 |
|
一般公共预算资金 |
10,128.71 |
普通教育 |
5,912.97 |
|
一般公共预算资金 |
10,128.71 |
初中教育 |
5,912.97 |
|
|
|
教育费附加安排的支出 |
711.49 |
|
|
|
其他教育费附加安排的支出 |
711.49 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
16.00 |
|
|
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
16.00 |
|
|
|
宣传文化发展专项支出 |
16.00 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,876.86 |
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
1,874.52 |
|
|
|
事业单位离退休 |
1,219.61 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
333.65 |
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
321.26 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.34 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.34 |
|
|
|
卫生健康支出 |
139.59 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
139.59 |
|
|
|
事业单位医疗 |
139.59 |
|
|
|
住房保障支出 |
1,471.80 |
|
|
|
住房改革支出 |
1,471.80 |
|
|
|
住房公积金 |
494.51 |
|
|
|
购房补贴 |
977.30 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
10,128.71 |
本年支出合计 |
10,128.71 |
|
上年结余、结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
10,128.71 |
支出总计 |
10,128.71 |
单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二中 单位：万元
|
预算单位 |
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
深圳市南山区教育局 |
|
|
10,128.71 |
7,948.33 |
2,180.38 |
|
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
|
|
10,128.71 |
7,948.33 |
2,180.38 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
5,912.97 |
4,478.58 |
1,434.39 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
711.49 |
0.00 |
711.49 |
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,219.61 |
1,201.11 |
18.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
333.65 |
333.65 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
321.26 |
321.26 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
139.59 |
139.59 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
494.51 |
494.51 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
977.30 |
977.30 |
0.00 |
单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二中 单位：万元
|
预算单位 |
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
深圳市南山区教育局 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本单位2022年无政府性基金预算支出。
单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二中 单位：万元
|
预算单位 |
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
深圳市南山区教育局 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本单位2022年无国有资本经营预算支出。
单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二中 单位：万元
|
预算单位 |
科目编码 |
科目名称 |
项目名称 |
项目金额 |
|
深圳市南山区教育局 |
|
|
|
138.00 |
|
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
|
|
|
138.00 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
商品和服务支出（提前下达）（深财教【2021】248号） |
98.00 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）_提前下达深财教[2021]248号 |
40.00 |
单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二中 单位：万元
|
单位 |
品目编码 |
采购品目 |
金额 |
|
深圳市南山区教育局 |
|
|
28.30 |
|
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
|
|
28.30 |
|
|
A |
货物 |
28.30 |
|
|
A02 |
通用设备 |
28.30 |
|
|
A0201 |
计算机设备及软件 |
9.80 |
|
|
A020101 |
计算机设备 |
9.20 |
|
|
A02010104 |
台式计算机 |
6.00 |
|
|
A02010105 |
便携式计算机 |
3.20 |
|
|
A020106 |
输入输出设备 |
0.60 |
|
|
A02010601 |
打印设备 |
0.60 |
|
|
A0201060199 |
其他打印设备 |
0.60 |
|
|
A0202 |
办公设备 |
4.00 |
|
|
A020299 |
其他办公设备 |
4.00 |
|
|
A0205 |
机械设备 |
2.50 |
|
|
A020523 |
制冷空调设备 |
2.50 |
|
|
A0210 |
仪器仪表 |
12.00 |
|
|
A021099 |
其他仪器仪表 |
12.00 |
单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二中 单位：万元
|
预算单位 |
年度 |
“三公”经费 财政拨款 预算总额 |
因公出国 (境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
|||||
|
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
2021年 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
|
2022年 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
|
|
增减变化金额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二中 单位：万元
|
实施单位 |
项目名称 |
预算金额 |
预算执行时间 |
||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
其他资金 |
|||
|
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
|
2,180.38 |
2,180.38 |
0.00 |
|
|
|
公办中小学教育事业费生均项目 |
498.50 |
498.50 |
0.00 |
2022.1.1-2022.12.31 |
|
|
公办中小学教育附加生均项目 |
448.59 |
448.59 |
0.00 |
2022.1.1-2022.12.31 |
|
|
生均外教育费附加项目 |
242.90 |
242.90 |
0.00 |
2022.1.1-2022.12.31 |
|
|
教育管理事务 |
954.39 |
954.39 |
0.00 |
2022.1.1-2022.12.31 |
|
|
预算准备金 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
2022.1.1-2022.12.31 |
|
|
宣传文体发展专项资金 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
2022.1.1-2022.12.31 |
2022年度
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
主管部门 |
深圳市南山区教育局 |
||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||||
|
总额 |
其中：财政拨款 |
其中：其他资金 |
|||||
|
公办中小学教育 附加生均项目 |
校舍安全保障补助，教育教学设备，校园修缮，校园文化建设 |
448.59 |
448.59 |
0.00 |
|||
|
公办中小学教育 事业费生均项目 |
教学教材及学生课本资料费（含教材练习本），学生体检及体质检测费，后勤管理经费，学生活动经费，特色教育经费，校园活动经费，教育管理经费/教学教研经费，教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）_提前下达深财教[2021]248号 |
498.50 |
498.50 |
0.00 |
|||
|
生均外教育费附加项目 |
学校特色经费，课后延时服务经费 |
242.90 |
242.90 |
0.00 |
|||
|
宣传文体发展专项资金 |
文体专项经费 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|||
|
预算准备金 |
预算准备金 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
在职人员经费 |
工资福利支出（统发），工资福利支出（非统发） |
5,215.33 |
5,215.33 |
0.00 |
|||
|
机构公用经费 |
商品和服务支出，商品和服务支出（离退休），商品和服务支出（综合定额） |
418.42 |
418.42 |
0.00 |
|||
|
对个人和家庭补助 |
对个人和家庭补助（非统发） |
2,314.58 |
2,314.58 |
0.00 |
|||
|
教育管理事务 |
午餐午休管理经费，社会实践活动专项经费，购买教育服务经费，班主任及心理教师工作经费，老干部活动经费，场馆开放经费 |
954.39 |
954.39 |
0.00 |
|||
|
金额合计 |
10,128.71 |
10,128.71 |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
"通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。" |
||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
年度绩效指标 |
产出 |
数量 |
在编教职工人数 |
258人 |
|||
|
购买教辅人数 |
40人 |
||||||
|
服务学生人数 |
1889人 |
||||||
|
质量 |
学生出勤率 |
>=95% |
|||||
|
购置办公及教学设备验收合格率 |
100% |
||||||
|
教师培训参与率 |
>=95% |
||||||
|
教学课时完成率 |
100% |
||||||
|
时效 |
工作计划完成及时性 |
100% |
|||||
|
成本 |
预算执行率 |
>=95% |
|||||
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
社会效益 |
维护学校正常运行 |
有效 |
|||||
|
招生入学率 |
100% |
||||||
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
|||||
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
|||||
|
满意度 |
服务对象满意度 |
家长满意度 |
>=95% |
||||
|
教师满意度 |
>=95% |
||||||
|
学生满意度 |
>=95% |
||||||
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
|||||
单位名称：深圳市蛇口育才教育集团育才二中 单位：万元
|
单位/科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级） |
科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级） |
项目名称 （一级项目） |
资金性质 |
购买服务内容 |
购买服务金额 |
|||
|
合计 |
财政 拨款 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本单位为事业单位，故2022年无政府购买服务支出预算。
|
项目编码： |
440305221121520500031 |
项目名称： |
校园文化建设 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
150.00 |
本年度项目金额（万元）： |
50.00 |
|
|
项目概况： |
我校为提升学生综合素质和思想水平，每年均开展多种多样的学生演出活动，鼓励学生参加省市区各类比赛，并开展多种思想教育和传统文化活动。本项目用于上述各类活动的宣传与报道。校园文化园地建设各种项目及校园宣传喷绘等支出。 |
|||
|
年度目标： |
我校为提升学生综合素质和思想水平，每年均开展多种多样的学生演出活动，鼓励学生参加省市区各类比赛，并开展多种思想教育和传统文化活动。本项目用于上述各类活动的宣传与报道。校园文化园地建设各种项目及校园宣传喷绘等支出。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
提升学生综合素质和思想水平。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
服务学生人数 |
2022 |
服务学生人数 |
|
文化项目个数 |
不少于2个 |
文化项目个数 |
||
|
*质量 |
每个学生的个性特长得以发展 |
100% |
每个学生的个性特长得以发展 |
|
|
*时效 |
学生进步及时得到表彰 |
100%及时 |
学生进步及时得到表彰 |
|
|
*成本 |
校园文化建设成本 |
不超预算金额 |
校园文化建设成本 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
家长对本校校园文化知晓度 |
≥98% |
家长对本校校园文化知晓度 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥98% |
学生满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305221121520301147 |
项目名称： |
教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）_提前下达深财教[2021]248号 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
1 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
40.00 |
本年度项目金额（万元）： |
40.00 |
|
|
项目概况： |
教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）_提前下达深财教[2021]248号。 |
|||
|
年度目标： |
教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）_提前下达深财教[2021]248号。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
不适用。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
免费教科书补助惠及学生人数 |
1889人 |
免费教科书补助 |
|
*质量 |
教科书质量合格率 |
100% |
教科书质量合格率 |
|
|
*时效 |
教材发放及时性 |
及时 |
教材发放及时性 |
|
|
*成本 |
教学教材成本 |
≤400000元 |
教学教材成本 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
学校竞争力 |
得到提升 |
学校竞争力 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥95% |
学生满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500000873 |
项目名称： |
购买教育服务经费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
2,418.00 |
本年度项目金额（万元）： |
722.00 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：为提高学校的教学水平满足学生的城需求，结合目前编制情况可能需要购买教育服务，本项目包括常设岗位和非常设岗位。 |
|||
|
年度目标： |
2022年拟购买教师辅助人员40名，并按时发放经费。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
通过资金支出，向合格的社会化主体购买所需的教育服务，保障学校教育相关工作正常开展，满足学校教育教学需求，有效提升办学水平。保持保量完成教学任务。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
购买服务教师教辅人员数 |
40 |
购买服务教师教辅人员数 |
|
*质量 |
教育教学任务完成度 |
100% |
教育教学任务完成度 |
|
|
*时效 |
教学任务完成的是否及时 |
及时 |
教学任务完成的是否及时 |
|
|
*成本 |
购买教育人均成本 |
人均12942元/月 |
购买教育人均成本 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
学校教学质量 |
大大提高 |
学校教学质量 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生满意 |
学生100%满意 |
学生满意 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500000769 |
项目名称： |
学生体检及体质检测费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
34.03 |
本年度项目金额（万元）： |
11.34 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：根据卫生部及教育部印发的《中小学生健康体检管理办法》通知的要求，为更好地了解学生身体健康情况，防治常见疾病，为学生在校学习和生活打下良好的基础，学校每年定期开展学健康体检和体质监测，建立完善的健康档案，同时，加强健康教育知识培训和行为干预，使在校学生从小养成良好的生活习惯，定期检查及时防治，保证学生学习和生活中有一个健康的体魄。 |
|||
|
年度目标： |
2022年对在校学生进行至少一次健康体检和体质检测。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
加强健康教育知识培训和行为干预，使在校学生从小养成良好的生活习惯，定期检查及时防治，保证学生学习和生活中有一个健康的体魄。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
学生体检人数 |
1889人 |
学生体检人数 |
|
学生体质监测人数 |
1889人 |
学生体质监测人数 |
||
|
*质量 |
学生体检参与率 |
100% |
学生体检参与率 |
|
|
学生体质参与率 |
100% |
学生体质参与率 |
||
|
*时效 |
及时为学生开展体质检测 |
2022.12.20前 |
及时为学生开展体质检测 |
|
|
体检结果发布的及时性 |
2022.12.20前 |
体检结果发布的及时性 |
||
|
及时为学生开展体检 |
2022.12.20前 |
及时为学生开展体检 |
||
|
*成本 |
学生体检费 |
新生57.6元/人，其他学生28.8元/人 |
学生体检费 |
|
|
学生体质监测费 |
18元/人 |
学生体质监测费 |
||
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
学生身体健康情况 |
学生身体素质得到提升 |
学生身体健康情况 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生及家长满意度 |
100% |
学生及家长满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500005552 |
项目名称： |
校园修缮 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
549.00 |
本年度项目金额（万元）： |
183.00 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：维护学校设施设备的正常功能，以保证教育教学活动的正常进行，为学生提供良好的受教育环境，大体可分为三类：一是维修类；二是改造建设类；三是环境改善类。 |
|||
|
年度目标： |
通过资金投入，完成：1、陈旧设施设备的更换和维修；2、设施的更新改造及新设施建设；3、环境美化提升。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
保障学校的设施设备的正常用作，提升校园教育设施水平，提高学校的办学环境。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
校园安全巡查次数 |
365 |
校园安全巡查次数 |
|
*质量 |
采购验收达标率 |
100% |
采购验收达标率 |
|
|
*时效 |
采购工作完成的及时性 |
及时 |
采购工作完成的及时性 |
|
|
*成本 |
校园修缮成本 |
控制在预算内 |
校园修缮成本 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
学校设施使用 |
得到保障 |
学校设施使用 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥90% |
师生满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500000655 |
项目名称： |
老干部活动经费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
55.50 |
本年度项目金额（万元）： |
18.50 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：根据我市离退休教师活动经费相关规定，为我校退休干部送春节关怀，提高其退休生活质量。 |
|||
|
年度目标： |
向74名退休干部拨付2022年春节慰问金，送出学校的关怀慰问，提高其退休生活质量。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
给各位退休教师发放春节慰问金，关心关心离退休教师生活，提高老干部生活质量。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
获得经费的退休干部数量 |
74人 |
获得经费的退休干部数量 |
|
*质量 |
经费发放准确率 |
100% |
经费发放准确率 |
|
|
*时效 |
经费发放及时性 |
及时 |
经费发放及时性 |
|
|
*成本 |
老干部慰问费用 |
人均2500元 |
老干部慰问费用 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
退休干部幸福感 |
有效提高 |
退休干部幸福感 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
退休干部满意度 |
≥95% |
退休干部满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500005551 |
项目名称： |
教育管理经费/教学教研经费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
315.26 |
本年度项目金额（万元）： |
105.09 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：我校为了改进学校的教育教学，提高学校的教育教学质量，从学校的实际出发，依托学校自身的资源优势和特色进行的教育教学研究。校本教研是基于校级教研活动的制度化规范，其基本特征是以校为本，强调围绕学校自身遇到的问题开展研究。学校是教学研究的基地，教师是教学研究的主体，促进师生共同发展是教学研究的直接目的。 |
|||
|
年度目标： |
根据《深圳市推进教育国际化行动计划（2013—2020年》（深教〔2013〕83号）,按照教学计划，开足课时，定期开展教研工作，优化教学环节，开设体音美、健康教育课程，定期开展各项比赛和活动，活跃教学气氛，拉近学生和教师的距离，不断提升学校竞争力。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
通过开展教研活动，博彩众人之长，发挥集体智慧，活跃教学氛围，提高教育教学效益，并充分利用教师资源激发教师学习、研究和改革的积极性，以点带面推广先进经验，调高课堂质量。开展丰富多彩的活动，让学生充分发挥自己的兴趣爱好和特长，从而达到培养创新实践人才和实现人的全面发展的目的。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
比赛开展数 |
5场/月 |
比赛开展数 |
|
课外活动数 |
5场/月 |
课外活动数 |
||
|
*质量 |
活动完成率 |
100%完成 |
活动完成率 |
|
|
*时效 |
项目完成及时性 |
及时 |
项目完成及时性 |
|
|
*成本 |
教师培训人均成本 |
1300元/人 |
教师培训人均成本 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
教学科研能力 |
得到提升 |
教学科研能力 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥95% |
学生满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500000887 |
项目名称： |
校舍安全保障补助 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
59.97 |
本年度项目金额（万元）： |
19.99 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：近年来校园安全问题成为社会各界关注的热点问题，保护好每一个孩子，使发生在他们身上的意外事故减少到最低限度，已成为中小学教育和管理的重要内容，校园安全既是学校自身改革和发展的前提，也是保障社会稳定的重要组成部分。2016年12月，深圳市人民政府下发通知，要求巩固完善校舍安全保障长效机制，规定公办中小学校舍安全保障补助标准按小学每生每年80元，用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测。 |
|||
|
年度目标： |
通过资金支出，定期对本校校舍进行安全巡查、排查、鉴定和日常监测，排除校舍安全隐患，全面提高校舍安全水平。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
维护校园安全设备设施的完好，提高师生安全意识和能力，保障校园安全。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
校舍安全监测次数 |
365次 |
校舍安全监测次数 |
|
校舍安全事故次数 |
0 |
校舍安全事故次数 |
||
|
*质量 |
应急修缮工程达标率 |
100% |
应急修缮工程达标率 |
|
|
校舍安全监测达标率 |
100% |
校舍安全监测达标率 |
||
|
*时效 |
校舍安全监测时效性 |
及时有效 |
校舍安全监测时效性 |
|
|
应急处置完成的及时性 |
及时 |
应急处置完成的及时性 |
||
|
*成本 |
校舍安全保障补助标准 |
每生每年80元 |
校舍安全保障补助标准 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
学校综合能力提升 |
大大提升 |
学校综合能力提升 |
|
|
校舍安全性能 |
良好 |
校舍安全性能 |
||
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生和家长满意度 |
满意度大于95% |
学生和家长满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500001011 |
项目名称： |
学生活动经费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
60.00 |
本年度项目金额（万元）： |
20.00 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：不定期开展校园文化活动，如英语节，音乐节，科技节，体育节等，改善当前中小学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题，提升中小学生身心健康水平，增强创新实践能力，更好地适应城市现代化、国际化、信息化对人才的素质要求。 |
|||
|
年度目标： |
2022年3月举办艺术节、5月举办合唱节、9月举办体育节，11月举办劳动节等。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
通过资金支出，不定期开展多种多样的学生活动，有效提升学生品德素养和身心素养。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
学生活动开展数 |
≥10场 |
学生活动开展数 |
|
*质量 |
项目完成率 |
100%完成 |
项目完成率 |
|
|
*时效 |
项目完成及时性 |
100%及时 |
项目完成及时性 |
|
|
*成本 |
活动开展成本 |
不高于预算数 |
活动开展成本 |
|
|
活动材料购买成本 |
不高于市场价 |
活动材料购买成本 |
||
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
教育多元化 |
得到提升 |
教育多元化 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥95% |
学生满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500000853 |
项目名称： |
场馆开放经费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
60.00 |
本年度项目金额（万元）： |
20.00 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：场馆开放是学校根据相关部门要求的规定每周需要定时向社会和周边居民开放，均为区教育局支持项目；为周边学生和家长提供良好的学习锻炼环境，保证其身心健康。场馆的管理和维护需要雇用专门的人员购买相应的设施设备，经费由场馆开放经费承担。 |
|||
|
年度目标： |
2022年学校拟对外开放场馆不少于每周4次，为保障正常使用，需定期进行维系维护，确保正常使用。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
通过资金支出，定期场馆开放活动，不断提升校园文化氛围，为周边学生和家长提供良好的学习锻炼环境，保证其身心健康。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
每周场馆开放次数 |
≥4次 |
每周场馆开放次数 |
|
*质量 |
场馆使用安全事故率 |
0% |
场馆使用安全事故率 |
|
|
*时效 |
场馆运营日常 检查完成及时性 |
及时 |
场馆运营日常 检查完成及时性 |
|
|
*成本 |
场馆跑道维修单次价格 |
≤2.5万元 |
跑道维修单次价格 |
|
|
场馆球场维护单次价格 |
≤2.5万元 |
球场维护单次价格 |
||
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
居民健身的积极性 |
提高 |
居民健身的积极性 |
|
|
学校的影响力 |
大大提升 |
学校的影响力 |
||
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生及周边居民满意度 |
≥95% |
学生及周边居民满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500000868 |
项目名称： |
午餐午休管理经费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
340.47 |
本年度项目金额（万元）： |
113.49 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：由于多数学生家长中午工作不回家，学生午休午餐问题就无法解决，部分家长选择校外午托机构也不放心，大部分学生家长还是愿意学生在本校午休午餐，按照深府办规（2018）8号文要求，增加午餐午休管理费预算项目，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务。 |
|||
|
年度目标： |
通过资金投入，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
全面加强校内外午餐午休管理，提升我校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
管理人员数量 |
大于等于20人 |
管理人员数量 |
|
*质量 |
食品安全问题占比 |
0% |
食品安全问题占比 |
|
|
*时效 |
服务频率 |
每个上学日 |
服务频率 |
|
|
*成本 |
学生在校午休午托用人成本 |
150/人 |
每人每天150 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
学生身心健康 |
得到提升 |
学生身心健康 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥90% |
学生满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500000971 |
项目名称： |
校园活动经费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
90.00 |
本年度项目金额（万元）： |
30.00 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：校园文化作为一种特殊的文化现象，体现一种和谐，代表一种风气，其孕育着强大的教育力量。开展不同的校园文化活动不仅促进了学生思想政治教育工作，还丰富了校园文化生活，提高学生的综合素质和能力，培养广大学生“自信、开放、创新”的意识，向社会各界展示学生乐观积极、敢于拼搏、锐意进取的精神风貌。不定期开展校园文化活动，包括校园文化、教师节、传统文化节等宣传活动等，提升学校文化气息，开放学生思维和学习能力，向社会各界展示学生乐观积极、敢于拼搏的精神风貌。 |
|||
|
年度目标： |
根据2022年的工作计划安排，及时开展各项校园活动。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
通过资金支出，不定期开展英语节，音乐节，科技节，体育节等校园文化活动，不断提升校园文化氛围。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
师生参加数 |
2049人 |
师生参加数 |
|
校园活动开展次数 |
大于等于1次 |
校园活动开展次数 |
||
|
*质量 |
校园文化氛围 |
得到提升 |
校园文化氛围 |
|
|
*时效 |
项目完成及时性 |
及时 |
项目完成及时性 |
|
|
*成本 |
校园活动费用 |
控制在预算内 |
校园活动费用 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
精神文明 |
得到发展 |
精神文明 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
家长满意度 |
≥95% |
家长满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500001013 |
项目名称： |
特色教育经费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
60.00 |
本年度项目金额（万元）： |
20.00 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：按照科教兴市和人才强市战略的要求，优先发展教育，坚持育人为本，以解放思想为先导，以改革创新为动力，以促进公平为重点，以提高质量为核心，强力推进教育国际化、多元化、均衡化、优质化、全民化、信息化发展，加快建设国家教育综合改革示范区，率先实现教育现代化，不断提高教育强市建设水平，努力开创深圳经济特区教育改革发展新局面。 |
|||
|
年度目标： |
通过资金支出，开展多种多样的特色教育活动，有效提升学生综合素质，深化学校特色教育改革。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
通过资金支出，开展多种多样的特色教育活动，有效提升学生综合素质，深化学校特色教育改革。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
师生参加数 |
2027人 |
师生参加数 |
|
*质量 |
项目完成率 |
100%完成 |
项目完成率 |
|
|
*时效 |
项目完成及时性 |
100%及时 |
项目完成及时性 |
|
|
*成本 |
购买特色项目服务成本 |
不高于预算数 |
购买特色项目服务成本 |
|
|
教材教具成本 |
不高于市场价 |
教材教具成本 |
||
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
文化建设水平 |
得到提升 |
文化建设水平 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥95% |
学生满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500000707 |
项目名称： |
班主任及心理教师工作经费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
117.00 |
本年度项目金额（万元）： |
39.00 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：根据《教育系统2022年部门预算指引》编制，本项目仅包括非在编的13人的班主任工作经费，按照新标准1500元/月、心理教师2人1500*13*12+1500*2*12；确保各班班主任工作正常运行。 |
|||
|
年度目标： |
按月足额向班主任发放津贴，保证班主任工作积极性。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
为班主任在校提升专业能力提供支持，全面提升我校班主任的专业素质和水平。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
班主任及心理教师工作经费发放人数（人） |
15人 |
班主任及心理教师工作经费发放 |
|
*质量 |
班主任工作任务达标率 |
100% |
班主任工作任务达标率 |
|
|
*时效 |
班主任工作经费发放的及时性 |
2022.12.20之前 |
班主任工作经费发放的及时性 |
|
|
*成本 |
班主任补贴费用 |
人均1500元/人/月 |
班主任补贴费用 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
学校教学质量 |
得到提升 |
学校教学质量 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生满意度 |
大于等于95% |
学生满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500004603 |
项目名称： |
教育教学设备 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
586.80 |
本年度项目金额（万元）： |
195.60 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的发布实施，深圳确立了教育优先发展战略，加大教育投入，用好管好教育经费，制定和出台了一系列政策措施，保障深圳教育事业优先优质发展。教学设备的添置更新是维持教育教学正常开展的基本条件。随着学校教学设备使用年限的增加、教学课程改革要求和学校特色教育等需要，学校需对教学设备进行添置更新。 |
|||
|
年度目标： |
在2022年陆续完成符合在校人数的教材购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
为满足学校教育教学需求，保障教学工作正常开展。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
教学电脑 |
80套 |
教学电脑 |
|
投影仪 |
2台 |
投影仪 |
||
|
碎纸机 |
3台 |
碎纸机 |
||
|
微单相机 |
1台 |
微单相机 |
||
|
打印一体机 |
3台 |
打印一体机 |
||
|
空调 |
8台 |
空调 |
||
|
其他设备 |
大于或等于五件 |
其他设备 |
||
|
触摸一体机 |
11台 |
触摸一体机 |
||
|
*质量 |
设备验收合格率 |
100%合格 |
设备验收合格率 |
|
|
*时效 |
设备更新及时性 |
100%及时 |
设备更新及时性 |
|
|
*成本 |
教学电脑购买成本 |
≤6000元 |
教学电脑购买成本 |
|
|
空调 购买成本 |
≤7800元 |
空调 购买成本 |
||
|
其他设备 购买成本 |
不高于指导价 |
其他设备 购买成本 |
||
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
校园硬件设施 |
得到提升 |
校园硬件设施 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
师生使用教学设备满意度 |
达到96% |
师生使用教学设备满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500000642 |
项目名称： |
学校特色经费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
129.00 |
本年度项目金额（万元）： |
43.00 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：开展人工智能特色课程、传统文化特色等特色教育，提升学生综合素质和思想文化水平；组织足球等体育特色项目，为学生提供良好的运动环境，保证其身心健康。各工作任务均为区教育局支持项目。 |
|||
|
年度目标： |
放学后开展丰富多彩的校园活动，解决学生放学后托管问题，培养学生活动热情、提升学生综合素质。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
开展学生课外作业辅导、各类兴趣类活动、能力提升活动等为学生打造健康成长、快乐学习、增长知识的乐园，提升学生综合素质，解决学生放学托管难的问题。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
活动举办数量 |
≥150场 |
活动举办数量 |
|
*质量 |
活动多样性 |
所涉学科超3种 |
考察活动多样性 |
|
|
*时效 |
活动举办频率 |
平均至少每周2次 |
考察活动举办频率 |
|
|
*成本 |
项目支出金额 |
≤项目预算金额 |
考察项目支出金额 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
解决学生放学托管问题 |
有效解决 |
考察解决学生放学托管问题 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥90% |
考察学生满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500001038 |
项目名称： |
教学教材及学生课本资料费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
303.98 |
本年度项目金额（万元）： |
101.33 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：我校建立了丰富而全面的课程体系，经过几年的发展，形成了体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程，极大地增强了学生的区域竞争力，学校希望通过引进多种多样的教学教材，帮助学生吸收知识，帮助老师提升二次开发教材能力，满足学生学习生活中的需求，完善课程体系，丰富课程类型，更好地为社区提供优质学位。 |
|||
|
年度目标： |
在2022年陆续完成符合在校人数的教材购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
教材做为教学工具，帮助学生从中汲取知识，掌握学习的规律，培养学生的逻辑思维和探究精神，养成自学的好习惯，并且利用课上时间分组讨论，增进 学生之间的友谊和团结力；老师在教学过程中，对教材进行二次开发，挖掘其中的知识内涵，提高其教学能力，开拓新型的教学方式，有利于学校的长足发展。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
教材购置完成数 |
不少于2000份 |
教材购置完成数 |
|
*质量 |
采购验收合格率 |
100% |
采购验收合格率 |
|
|
*时效 |
教材购置完成时间 |
开学前 |
教材购置完成时间 |
|
|
*成本 |
教学教材成本 |
不高于569元/学生 |
教学教材成本 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
学校育才水平 |
得到提升 |
学校育才水平 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生和家长都满意 |
100%满意 |
学生和家长都满意 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210500300003443 |
项目名称： |
文体专项经费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
03 专项资金项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
48.00 |
本年度项目金额（万元）： |
16.00 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：为中小学文艺体育活动等项目的正常开展，其中项目包括排球、足球活动。通过资金支出举办各种运动活动、进行各类球类运动活动宣传，有效提升学生运动水平和综合素质、提升学校知名度和社会影响力。 |
|||
|
年度目标： |
为学生提供体育训练经费，提高我校学生竞技体育水平，促进学生德智体的全面发展。全年预算执行率达100%。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
为学生提供体育训练经费，提高我校学生竞技体育水平，促进学生德智体的全面发展。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
重点运动项目数 |
3项 |
重点运动项目数 |
|
*质量 |
学生综合素质 |
有效提高 |
学生综合素质 |
|
|
*时效 |
训练频率 |
平均至少每周2次 |
训练频率 |
|
|
*成本 |
体育专项经费成本 |
手球、足球和排球16万 |
体育专项经费成本 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
学生竞技体育水平 |
有效提高 |
学生竞技体育水平 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥95% |
学生满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500000813 |
项目名称： |
社会实践活动专项经费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
124.20 |
本年度项目金额（万元）： |
41.40 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：社会实践活动在中小学生成长发展的过程中扮演着不可或缺的角色，有着十分重要的意义。根据深南（2019）16号文、《关于拨付南山区2019年中小学实践基地配套经费的通知》，我校制定社会实践活动费用标准，为五年级学生开展社会实践活动提供经费，鼓励学生积极参与社会实践，加深学生对社会的了解,培养学生的社会责任感。 |
|||
|
年度目标： |
为五年级学生提供经费，鼓励其完成社会实践活动要求，提高其社会实践能力、加深其对社会的认识。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
丰富学生学习生活，拓展学生视野，提高学生解决问题的能力，从而更好的适应社会发展的需求。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
军训人数 |
686 |
军训人数 |
|
*质量 |
军训合格率 |
100% |
军训合格率 |
|
|
*时效 |
军训活动开展的及时性 |
及时 |
军训活动开展的及时性 |
|
|
*成本 |
人均成本 |
600元/人 |
人均成本 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
学生体能素质 |
大大提高 |
学生体能素质 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生和家长是否满意 |
95%以上 |
学生体能素质 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500001896 |
项目名称： |
预算准备金 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
60.00 |
本年度项目金额（万元）： |
20.00 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：按照财政部门要求，预算编制进一步细化，各预算单位预留预算准备金经财政部门审核后安排，用于优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素。根据教育局要求，2022年预算备用金按教育费附加项目经费的5-10%提取。我校按照教育费附加项目经费的5%提取预算备用金。 |
|||
|
年度目标： |
有效满足2022年临时性突发资金需求。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
通过该项目满足校园突发事项的处置需要，保障正常教学工作开展。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
备用金使用的次数 |
大于或等于一次 |
备用金使用的次数 |
|
*质量 |
临时性资金需求满足率 |
达到100% |
临时性资金需求满足率 |
|
|
*时效 |
项目执行及时性 |
及时 |
项目执行及时性 |
|
|
*成本 |
预算准备金调整金额 |
不高于预算数 |
预算准备金调整金额 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
学校综合能力 |
得到提升 |
学校综合能力 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
临时资金需求部门满意度 |
≥90% |
临时资金需求部门满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500000851 |
项目名称： |
课后延时服务经费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
因素法和项目法 |
|
|
项目总金额（中期规划，万元）： |
599.70 |
本年度项目金额（万元）： |
199.90 |
|
|
项目概况： |
（一）项目背景：我校响应教育局号召，开展“课后延时活动”，形式多样、丰富多彩，包括：“校园体育一小时”、校园足球、“高雅艺术进校园”、“国学课堂”、“艺术大讲堂”、“科学家进校园”、“名师名家进校园”、百部经典文化艺术作品欣赏等。市教育局按生均1000元标准，对各校今年的活动开展予以补贴。 |
|||
|
年度目标： |
放学后开展丰富多彩的校园活动，解决学生放学后托管问题，培养学生活动热情、提升学生综合素质。 |
|||
|
长期目标（跨度多年的项目需填）： |
通过课后延时课程活动的开展，培养学生活动热情、提升学生综合素质。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出 |
*数量 |
活动举办数量 |
≥150场 |
活动举办数量 |
|
*质量 |
活动多样性 |
所涉学科超3种 |
活动多样性 |
|
|
*时效 |
活动举办频率 |
平均至少每周2次 |
活动举办频率 |
|
|
*成本 |
单个学生成本 |
≤1000元 |
单个学生成本 |
|
|
效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
*社会效益 |
解决学生放学托管问题 |
有效解决 |
解决学生放学托管问题 |
|
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
满意度 |
*服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥90% |
学生满意度 |
|
其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
项目编码： |
440305210501500000889 |
项目名称： |
后勤管理经费 |
|
|
申请单位： |
深圳市蛇口育才教育集团育才二中 |
一级预算单位： |
深圳市南山区教育局（本级） |
|
|
实施期限： |
3 |
项目类型： |
15 履职类项目 |
|
|
是否新增项目： |
否 |
分配方式： |
项目法 |
|
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项目总金额（中期规划，万元）： |
512.23 |
本年度项目金额（万元）： |
170.74 |
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项目概况： |
（一）项目背景：随着学校事业的持续发展，我校对后勤管理工作的重视性越来越高，后勤工作是学校工作的重要组成部分，在学校管理中心，后勤管理以大局为先，以服务为重，从学校实际情况出发，以搞好服务保障为基础，以目标管理、制度管理、规范管理为手段，以提高效益为目的，尽量做到少花钱多办事，提高教育经费使用效率。 |
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年度目标： |
通过本项目的开展，按时发放学校安保经费，提高了学校的安保水平；后勤服务的到提升，学校日常教学得到保障。 |
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长期目标（跨度多年的项目需填）： |
为保障学校的安全和环境整洁，满足教育教学的需要。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
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产出 |
*数量 |
校园整体清洁次数 |
每周一到两次 |
校园日常保洁 |
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校园日常清洁次数 |
不少于2次/天 |
校园日常保洁 |
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保安巡查次数 |
不少于3次/天 |
保安巡查次数 |
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*质量 |
项目完成率 |
100%完成 |
保洁质量 |
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食堂卫生合格率 |
100%合格 |
保洁质量 |
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*时效 |
后勤管理工作的及时性 |
及时 |
后勤工作的时效性 |
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*成本 |
保安人员人均成本 |
≤5500元/人/月 |
保安人员人均成本 |
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清洁人员人均成本 |
≤4500元/人/月 |
清洁人员人均成本 |
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效益 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
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*社会效益 |
学校竞争力 |
得到提升 |
学校竞争力 |
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生态效益 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
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可持续影响 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
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满意度 |
*服务对象满意度 |
学生满意度 |
95%以上 |
学生满意度 |
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其他满意度 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
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